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          您的位置:首頁 > 政協動態 > 通知公告

          2020年度 中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會辦公廳部門決算

          長沙市政協 發布時間:2021-09-23 14:15:03 【字體:


           

           

          目  錄

           

          第一部分 單位概況

          一、部門職責

          二、機構設置

          第二部分 2020年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分 2020年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

          八、政府性基金預算收入支出決算情況

          九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

          十、關于機關運行經費支出說明

          十一、一般性支出情況

          十二、關于政府采購支出說明

          十三、關于國有資產占用情況說明

          十四、關于2020年度預算績效情況的說明

          第四部分 ???名詞解釋

          第五部分 ???附件

           2020年度部門整體支出績效評價報告

           

           

           

           

           

           

           

           

          第一部分 中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會辦公廳單位概況

           


          一、部門職責

          根據《中國人民政治協商會議章程》和市政協機關“三定”方案的規定,政協長沙市委員會是組織長沙市各民主黨派、工商聯、無黨派人士及各界人士參與國是,發揮政治協商、民主監督、參政議政作用的政治機構。人民政協作為專門協商機構,主要工作職能是: (1) 負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員專題會議和秘書長會議的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施; (2) 協調市政協各專門委員會的工作,充分發揮市政協委員的作用,履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責; (3) 負責市政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日?;顒拥姆蘸途唧w組織工作; (4) 研究統一戰線和人民政協的理論、政策,調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法,供領導參考; (5) 宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡,加強思想政治引領,廣泛凝聚共識、不斷增進團結;(6)收集和反映市政協委員和各界人士的意見與建議,組織、指導委員撰寫提案,綜合、反映社情民意信息;(7)聯系和指導各區縣(市)政協的工作,聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士,聯系市直有關部門,互通信息,協調工作,加強合作;(8)緊緊圍繞全市中心工作、組織專題調查研究,為市委、政府決策建言獻策;(9)負責上級和各省、市政協來長接待工作,來長訪問的海內外有關友好人士的接待和對外聯誼工作;(10)做好市政協自身建設工作。

          二、機構設置及決算單位構成

          (一)內設機構設置。

          1)辦公廳。下設秘書處、秘書二處、人事處、行政事務管理處、宣傳教育處、黨建處、機關黨委、離退辦8個內設機構。

          2)專門委員會。長沙市政協設委員學習聯絡委員會(港澳臺僑和外事委員會)、提案委員會、經濟科技委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會7個專門委員會。

          3)研究室。

          4)社會團體(長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會3個社會團體)。

          5)長沙市政協委員聯絡服務中心。

          (二)決算單位構成。中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會辦公廳2020年部門決算匯總公開單位構成包括: 

          1、市政協本級。含辦公廳、7個專門委員會、研究室。3個社會團體(長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會)。

          2、長沙市政協委員聯絡服務中心(事業編)。


          第二部分 部門決算表

           

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

           

           


             


             


           

           

           

           

            

           

           

          第三部分

          2020年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          2020年度總收入4452.64萬元,總支出4452.64萬元,2019年相比,減少203.87萬元,減少4.38%,主要是因為2019年開支了市政協信息化建設項目支出。年初結轉和結余5.50萬元,年末結轉和結余5.50萬元。

          二、收入決算情況說明

          本年收入合計4447.14萬元,其中:財政撥款收入4447.14萬元,占100%。

          三、支出決算情況說明

          本年支出合計4447.14萬元,其中:基本支出3739.28萬元,占84.08%;項目支出707.86萬元,占15.92%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2020年度財政撥款收入總計4447.14萬元,支出總計4447.14萬元,2019年相比,減少203.87萬元,減少4.38%,主要是因為2019年開支了市政協信息化建設項目支出。2020年度財政撥款收入均為一般公共預算財政撥款收入,無政府性基金預算財政撥款收入;年初結轉和結余5.50萬元;年末結轉和結余5.50萬元。

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況

          成年初預算的57.25%,決算數小于年初預算數的主要原因是:受疫情防控的影響,差旅費、辦公費等支出大幅減少。

          3、一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)。

          年初預算為450萬元,支出決算為32020年度財政撥款支出4447.14萬元,占本年支出合計的100%,與2019年相比,財政撥款支出減少203.87萬元,減少4.38%,主要是較上年減少了市政協信息化建設項目支出。

          (二)財政撥款支出決算結構情況

          2020年度財政撥款支出4447.14萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出4436.40萬元,占99.76%;社會保障和就業支出7.74萬元,占0.17%;災害防治及應急管理支出3萬元,占0.07%。

          (三)財政撥款支出決算具體情況

          2020年度財政撥款支出年初預算數為4019.03萬元,支出決算數為4447.14萬元,完成年初預算的110.65%,其中:

          1、一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)。

          年初預算為2944.37萬元,支出決算為3731.04萬元,完成年初預算的126.72%。決算數大于年初預算數的主要原因是部分人員經費在年中據實撥付。

          2、一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)。

          年初預算為616.9萬元,支出決算為353.18萬元,完49.25萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是:政協十二屆四次部分會議經費在2019年已進行預撥。

          4、一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)。

          年初預算為0萬元,支出決算為2.43萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:省政協在年中撥付了駐長省政協委員視察調研經費2.43萬元。

          5、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)。

              年初預算為0萬元,支出決算為0.5萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:市財政局在年中撥付了2019年度財政決算先進單位獎勵經費。

          6、社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)。

          年初預算為7.76萬元,支出決算為7.74萬元,為繳納了殘疾人保障金7.74萬元。

          7、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)。

          年初預算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:撥付了安全生產目標獎勵經費3萬元。

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2020年度財政撥款基本支出3739.28萬元,其中:人員經費3397.26萬元,占基本支出的90.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費;公用經費342.02萬元,占基本支出的9.15%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。               

           七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

          (一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

          三公經費財政撥款支出預算為154.21萬元,支出決算為98.71萬元,完成預算的64.01%,其中:

          因公出國(境)費支出預算為30萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響,本年沒有出國(境)工作安排,沒有相關費用支出。

          公務接待費支出預算為44.29萬元,支出決算為10.00萬元,完成預算的22.60%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行公務接待制度,與上年相比減少5.87萬元,減少36.92%,減少的主要原因是受疫情影響,本年接待來訪的批次和人數減少。

          公務用車購置費及運行維護費支出預算為79.92萬元,支出決算為88.71萬元,完成預算的110.99%,決算數大于年初預算數的主要原因是經批準,報廢更新了一臺車輛,發生購置費用24.4萬元。

          (二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2020年度三公經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算10萬元,占10.13%,因公出國(境)費支出決算0萬,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算88.71萬元,占89.87%。其中:

          1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,因疫情影響,本年沒有因公出國(境)工作安排,沒有相關支出。

          2、公務接待費支出決算為10萬元,全年共接待來訪團組64個、來賓660人次,主要是各省市政協及港澳臺同胞等來長考察發生的接待支出。

          3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為88.71萬元,其中:公務用車購置費24.4萬元。公務用車運行維護費64.31萬元,主要是公務車加油、維修、保險等支出,截止20201231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為17輛。

          八、政府性基金預算收入支出決算情況

          2020年度本單位無政府性基金收支。

          九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

          2020年度本單位無國有資本經營預算收入支出。

          十、機關運行經費支出情況

          本部門2020年度機關運行經費支出342.02萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接),比年初預算數381.1萬元,減少39.08萬元,減少10.25%。

          十一、一般性支出情況

          2020年本部門開支會議費361.51萬元,主要用于召開政協長沙市十二屆會議,人數1100人。培訓費6.28萬元,主要用于職工參加各類培訓的支出。

          十二、政府采購支出情況

          本部門2020年度政府采購支出總額258.62萬元,其中:政府采購貨物支出258.62萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額168.15萬元,占政府采購支出總額的65.02%,其中:授予小微企業合同金額110.35萬元,占政府采購支出總額的42.67%(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)。

          十三、國有資產占用情況

          截至20201231日,本單位共有車輛17輛,其中,領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、其他用車13輛,其他用車主要是調研視察及老干活動用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          十四、關于2020年度預算績效情況說明

          根據預算績效管理要求,本單位對 2020年度部門整體支出全面開展績效自評, 涉及資金4447.14萬元,自評覆蓋率達到100%,績效自評結果顯示,我單位2020年度績效目標完成較好,在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了政協工作開展,按照財政績效部門要求公開。

            

           

          第四部分 名詞解釋

          一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          、三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

          .年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

          .年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

           

           


          第五部分 ???附件

          1、中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會辦公廳本級2020年度部門整體支出績效自評報告

           

          中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會辦公廳2020年度部門整體績效評價報告.docx



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